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美术协会中心2021年度部门预算

来源:美术协会中心 时间:2021.04.28

目 录

第一部分 美术协会中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 美术协会中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 美术协会中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 美术协会中心概况


一、主要职能

美术协会中心作为文化和旅游部直属公益一类事业单位,主要承担贯彻落实党的文艺方针、政策,展示和典藏名家美术精品,服务公众审美,推动美术事业繁荣发展,在全国美术馆建设中发挥代表性、示范性和导向性作用的职责,具有独立事业法人资格,馆长为法定代表人。

具体职责包括:

(一)负责国家美术作品征集、典藏作品保管工作;

(二)组织和承办各类美术展览陈列;

(三)开展美术研究,推动对外文化交流合作;

(四)承担艺术品保护和修复工作;

(五)负责公共审美教育工作;

(六)推进数字美术馆建设;

(七)开发文创产品并提供相关服务;

(八)完成文化和旅游部交办的其他工作。


二、机构设置

(一)部门预算单位构成

纳入美术协会中心部门预算编制范围的单位仅包括美术协会中心。

(二)美术协会中心内设机构

美术协会中心设立19个内设机构:馆长办公室、党委办公室、财务处、人事处、研究部(图书馆)、展览部、典藏部、藏品征集部、民间美术部、公共教育部、艺术传媒推广部、信息技术部、国际(港澳台)事务部、文创开发处、保卫处、后勤处、艺术品修复部、设计部、监察审计办公室。另设立临时机构国家美术馆工程筹建办公室。


第二部分 美术协会中心2021年部门预算表

 

 

 

部门公开表1

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9,752.37

一、文化旅游体育与传媒支出

16,177.98

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、社会保障和就业支出

349.92

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、住房保障支出

567.43

四、事业收入

4,771.11

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、其他收入

50.00

 

 

本年收入合计

14,573.48

本年支出合计

17,095.33

使用非财政拨款结余

 

结转下年

 

上年结转

2,521.85

 

 

 

 

 

 

           

17,095.33

           

17,095.33


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他收入

使用非财政拨款结余

科目

编码

科目名称

金额

其中:

教育收费

207

 文化旅游体育与传媒支出

16,177.98

2,521.85

9,034.13

 

 

4,572.00

 

 

 

50.00

 

20701

  文化和旅游

16,177.98

2,521.85

9,034.13

 

 

4,572.00

 

 

 

50.00

 

2070105

文化展示及纪念机构

16,177.98

2,521.85

9,034.13

 

 

4,572.00

 

 

 

50.00

 

208

 社会保障和就业支出

349.92

 

349.92

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

349.92

 

349.92

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.28

 

233.28

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

116.64

 

116.64

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

567.43

 

368.32

 

 

199.11

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

567.43

 

368.32

 

 

199.11

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

427.68

 

228.57

 

 

199.11

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

25.47

 

25.47

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

114.28

 

114.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,095.33

2,521.85

9,752.37

 

 

4,771.11

 

 

 

50.00

 


 

 

 

 

 

部门公开表3

部门支出总表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

207

 文化旅游体育与传媒支出

16,177.98

6,660.13

9,517.85

 

20701

  文化和旅游

16,177.98

6,660.13

9,517.85

 

2070105

文化展示及纪念机构

16,177.98

6,660.13

9,517.85

 

208

 社会保障和就业支出

349.92

349.92

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

349.92

349.92

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.28

233.28

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

116.64

116.64

 

 

221

 住房保障支出

567.43

567.43

 

 

22102

  住房改革支出

567.43

567.43

 

 

2210201

住房公积金

427.68

427.68

 

 

2210202

提租补贴

25.47

25.47

 

 

2210203

购房补贴

114.28

114.28

 

 

 

17,095.33

7,577.48

9,517.85

 

 

 

 

部门公开表4

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

9,752.37

一、本年支出

12,274.22

(一)一般公共预算拨款

9,752.37

(一)文化旅游体育与传媒支出

11,555.98

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

349.92

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)住房保障支出

368.32

 

 

 

 

二、上年结转

2,521.85

二、结转下年

 

(一)一般公共预算拨款

2,521.85

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

           

12,274.22

          

12,274.22


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数比
2020
年执行数

2021年预算数比2020年执行数(扣除中央基建投资)

科目编码

科目名称

执行数

扣除中央基建投资后执行数

年初预算数

扣除中央基建投资后预算数

增减额

增减(%)

增减额

增减(%)

小计

基本支出

项目支出

207

 文化旅游体育与传媒支出

13838.40

12028.58

9034.13

2038.13

6996

9034.13

-4804.27

-34.72%

-2994.45

-24.89%

20701

文化和旅游

13838.40

12028.58

9034.13

2038.13

6996

9034.13

-4804.27

-34.72%

-2994.45

-24.89%

2070105

 文化展示及纪念机构

13728.40

11918.58

9034.13

2038.13

6996

9034.13

-4694.27

-34.19%

-2884.45

-24.20%

2070111

文化创作与保护

110

110

 

 

 

 

-110

-100%

-110

-100%

208

 社会保障和就业支出

598.69

598.69

349.92

349.92

 

349.92

-248.77

-41.55%

-248.77

-41.55%

20805

  行政事业单位养老支出

598.69

598.69

349.92

349.92

 

349.92

-248.77

-41.55%

-248.77

-41.55%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

400.07

400.07

233.28

233.28

 

233.28

-166.79

-41.69%

-166.79

-41.69%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

198.62

198.62

116.64

116.64

 

116.64

-81.98

-41.27%

-81.98

-41.27%

221

 住房保障支出

361.12

361.12

368.32

368.32

 

368.32

7.2

1.99%

7.2

1.99%

22102

  住房改革支出

361.12

361.12

368.32

368.32

 

368.32

7.2

1.99%

7.2

1.99%

2210201

住房公积金

200

200

228.57

228.57

 

228.57

28.57

14.29%

28.57

14.29%

2210202

提租补贴

28.86

28.86

25.47

25.47

 

25.47

-3.39

-11.75%

-3.39

-11.75%

2210203

购房补贴

132.26

132.26

114.28

114.28

 

114.28

-17.98

-13.59%

-17.98

-13.59%

 

14798.21

12988.39

9752.37

2756.37

6996

9752.37

-5045.84

-34.10%

-3236.02

-24.91%

注:1.2020年执行数包括2020年年初预算数和2020年执行中调整预算数。
    2.
此表数据均为财政拨款数。


 

 

 

 

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

2415.67

2415.67

 

30101

  基本工资

550.00

550.00

 

30102

  津贴补贴

1089.75

1089.75

 

30199

其他工资福利支出

197.43

197.43

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

233.28

233.28

 

30109

  职业年金缴费

116.64

116.64

 

30113

  住房公积金

228.57

228.57

 

303

对个人和家庭的补助

50.00

50.00

 

30301

  离休费

50.00

50.00

 

310

资本性支出

290.70

 

290.70

31002

  办公设备购置

180.00

 

180.00

31003

  专用设备购置

110.70

 

110.70

 

2756.37

2465.67

290.70

注:此表数据均为财政拨款数。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

116.33

85.35

26.86

 

26.86

4.12

116.33

85.35

26.86

 

26.86

4.12


 

 

 

 

部门公开表8

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2021年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2021年美术协会中心无政府性基金预算支出。


 

 

 

 

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2021年国有资本经营预算支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:2021年美术协会中心无国有资本经营预算支出。


第三部分 美术协会中心2021年部门预算情况说明


一、关于美术协会中心2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,美术协会中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则,美术协会中心2021年收支总预算均为17095.33万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。

支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于美术协会中心2021年收入总表的说明

美术协会中心2021年收入预算为17095.33万元,其中:一般公共预算拨款收入9752.37万元,占57.05%;事业收入4771.11万元,占27.91%;其他收入50万元,占0.29%;上年结转2521.85万元,占14.75%

三、关于美术协会中心2021年支出总表的说明

美术协会中心2021年支出预算为17095.33万元,其中:基本支出7577.48万元,占44.32%;项目支出9517.85万元,占55.68%

四、关于美术协会中心2021年财政拨款收支总表的说明

美术协会中心2021年财政拨款收支总预算为12274.22万元。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入9752.37万元,一般公共预算财政拨款上年结转2521.85万元。

支出包括:文化旅游体育与传媒支出11555.98万元,社会保障和就业支出349.92万元,住房保障支出368.32万元。

五、关于美术协会中心2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

美术协会中心2021年一般公共预算当年财政拨款9752.37万元,比2020年执行数减少5045.84万元,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费、当代美术研究与国内外展览、日常征集等部分项目支出,同时合理保障了免费开放服务运转等支出需求,体现在有关支出科目中。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出9034.13万元,占92.64%;社会保障和就业支出349.92万元,占3.59%;住房保障支出368.32万元,3.77%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)2021年预算数为9034.13万元,比2020年执行数减少4804.27万元,下降34.72%。主要是压缩了日常征集经费、当代美术研究与国内外展览经费等项目。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护()2021年预算为零万元,比2020年执行数减少110万元,减少100%。主要是压减了此项目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为233.28万元2020年执行数减少166.79万元,减少41.69%。主要是基本养老保险单位缴费经费预算减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为116.64万元,比2020年执行数减少81.98万元,减少41.27%。主要是职业年金单位缴费经费预算减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为228.57万元,比2020年执行数增加28.57万元,增长14.29%。主要是工资总额变动等原因导致当年所需经费增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为25.47万元,比2020年执行数减少3.39万元,减少11.75%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为114.28万元,比2020年执行数减少17.98万元,减少13.59%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费减少。

六、关于美术协会中心2021年一般公共预算基本支出表的情况说明

美术协会中心2021年一般公共预算基本支出2756.37万元,其中:

人员经费2465.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费。

公用经费290.70万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置。

七、关于美术协会中心2021年“三公”经费预算情况说明

美术协会中心2021年“三公”经费财政拨款预算116.33万元,其中:因公出国(境)费 85.35万元,公务用车购置及运行费26.86万元,公务接待费 4.12万元。2021年“三公”经费预算数与2020年一致。

八、关于美术协会中心2021年政府采购情况说明

2021年美术协会中心政府采购预算总额6982.55万元,其中:政府采购货物预算219万元、政府采购工程预算1710.36万元、政府采购服务预算5053.19万元。


第四部分 名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):主要用于美术协会中心人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见的通知》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。